Diese Prozessbeschreibung regelt die einheitliche Auswahl, Bewertung und turnusmäßige Überprüfung von Lieferanten mit Einfluss auf Qualität, Informationssicherheit und Nachhaltigkeitsleistung.
1. Zweck und Geltungsbereich
Der Prozess gilt für alle Standorte der Nordwerk Gruppe. Er umfasst neue und bestehende Lieferanten, deren Produkte oder Dienstleistungen wesentliche Auswirkungen auf operative Prozesse oder die Erfüllung von Kundenanforderungen haben.
2. Verantwortlichkeiten
Der Einkauf steuert die Lieferantenanlage und terminiert die Bewertung. Die fachlich verantwortliche Person beurteilt Leistung und Risiken. Der Dokument-Owner pflegt dieses Verfahren und veranlasst die jährliche Überprüfung.
| Rolle | Aufgabe | Nachweis im System |
|---|---|---|
| Einkauf | Stammdaten prüfen und Bewertung anstoßen | Bewertungsanforderung |
| Fachverantwortliche Person | Kriterien bewerten und Abweichungen erläutern | Freigegebener Bewertungsbogen |
| Dokument-Owner | Prozess aktuell halten | Revisionshistorie |
3. Ablauf
3.1 Vorbereitung
Vor der Bewertung werden Gültigkeitsbereich, zuständige Person und kritische Beschaffungsgruppen festgelegt. Bereits vorhandene Zertifikate oder Nachweise werden im zentralen Nachweismanagement geprüft und hier ausschließlich verlinkt.
3.2 Bewertung
Die Bewertung berücksichtigt Qualität, Liefertreue, Umweltleistung und Informationssicherheit. Ab einem gewichteten Ergebnis unter 70 Prozent ist eine Korrekturmaßnahme mit verantwortlicher Person und Fälligkeit anzulegen.
4. Dokumentation
Ergebnis, Begründungen und Folgeaktivitäten werden im Lieferantenmodul dokumentiert. Freigegebene Bewertungsbögen bleiben als unveränderliche Nachweise erhalten. Externe Zertifikate werden nicht in dieses Dokument übernommen.